致公2019整体支出绩效目标表
发布时间：2019-12-13 字体显示： 大 | 中 | 小 阅读： 次
| 整体支出绩效目标申报表 | |||||
| （2019年度） | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 年度预算安排金额 | —— | 合计 | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：政府性基金 | |
| 资金总额： | 79.84 | 79.84 | 0 | ||
| 人员经费： | 48.03 | 48.03 | 0 | ||
| 公用支出： | 7.02 | 7.02 | 0 | ||
| 项目支出： | 24.79 | 24.79 | 0 | ||
| 其他支出： | 0 | 0 | 0 | ||
| 整体绩效目标 | 贯彻落实中共领导的多党合作制度，加强自身建设，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。依托致公党的“侨海”、对口联系特点，开展社会服务，为社会提供力所能及的服务；提交调研报告、提案、社情民意信息，为党委政府提供决策参考 | ||||
| 部门整体支出绩效目标指标体系 | |||||
| 一级指标 | 二级指标： | 三级指标： | 指标说明 | 上年实际值 | 本年目标值 |
| 投入 | 预算配置 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：部门实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编制数 | 100.00 | 100.00 |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100% | 0.00 | 0.00 | ||
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预算完成数：部门年度实际完成的预算数预算数：财政部门批复的年度部门预算数 | 95.00 | 95.00 |
| 公用经费控制率 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% | 23.00 | 95.00 | ||
| “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | 12.60 | 65.00 | ||
| 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 95.00 | 95.00 | ||
| 产出和效益指标 | 履职情况 | 财政支出项目完成率 | 财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 | 100.00 | 100.00 |
| 重点工作办结率 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务 | 100.00 | 100.00 | ||
| 履职效益-服务对象满意度目标 | 服务对象满意度 | 95% | 95 | 95 | |
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